VISTO: El Decreto N° 491-GCABA/18, las Resoluciones N° 97-GCABA-MEFGC/19,

5.741- GCABAMHFGC/21, 447-GCABA-MHFGC/23 y 791-GCABA-MHFGC/23, la

Disposición N° 27- GCABADGCG/19 y 64-GCABA-DGCG/20, el Expediente

Electrónico N° 01385185-GCABAMGEYA/23 y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Expediente Electrónico citado en el VISTO tramita la rendición N° 6

de la caja chica común asignada a esta Dirección General Mesa de Entradas, Salidas

y Archivo, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica;

Que por el Decreto N° 491-GCABA/18, se aprueba el régimen para la asignación de

fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus

rendiciones y condiciones de aprobación;

Que por las Resoluciones N° 97-GCABA-MEFGC/19 y 5.741-GCABA-MHFGC/21, se

aprueba la reglamentación del mencionado Decreto;

Que la Resolución N° 447-GCABA-MHFGC/23 y su modificatoria Resolución N° 791-

GCABAMHFGC/23, determinan los montos asignados de caja chica común para el

ejercicio 2023, y los montos máximos por comprobantes, los cuales han sido

respetados;

Que por las Disposiciones N° 27-GCABA-DGCG/19 y 64-GCABA-DGCG/20, se

aprueba el procedimiento para la solicitud, asignación, rendición de fondos y su

contenido, incumplimientos, devoluciones y archivo de la documentación financiera en

concepto de caja chica común;

Que los gastos de los comprobantes N° 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18 y 21

corresponden a la adquisición de alimentos con motivo de la realización de distintas

actividades de gestión y capacitaciones al personal llevadas a cabo por esta Dirección

y otras actividades afines con los equipos que componen las diversas gerencias, en

cumplimiento de sus misiones y funciones;

Que con relación al gasto de los comprobantes N° 2 y 11 refieren a la contratación de

servicio postal a cargo del Correo Argentino, a fines de efectuar la remisión de las

contestaciones a los Oficios Judiciales provenientes de los Juzgados de las distintas

localidades y Provincias del País, ejecutadas por la Subgerencia Operativa de Oficios

y Notificaciones de esta repartición;

Que los gastos de los comprobantes N° 15, 16, 19 y 20 de la rendición en curso,

corresponden a la Verificación Técnica Vehicular realizada a los vehículos oficiales,

dominios MEN065 y NWZ529 asignados a esta repartición.

Que, en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo por medio

del cual se apruebe el gasto efectuado mediante la rendición de caja chica común.

Por ello, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 7° del Anexo I de

la Resolución N° 5.741-GCABA-MHFGC/21,

Artículo 1°.- Apruébase las planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y

"Resumen de Comprobantes por Imputación" (IF-2023 N°42249747 -GCABA-MGEYA,

e IF-2023 N°42249675 -GCABA-MGEYA), respectivamente que como Anexos Firma

Conjunta forman parte de la presente rendición N° 6 de la caja chica común asignada

a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, por un importe de PESOS

CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 97/100 ($ 107.917,97)

Artículo 2°.- Comuníquese a la Dirección General Técnica y Administrativa de la

Secretaría Legal y Técnica, y remítase para su intervención a la Dirección General de

Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Publíquese en el

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Panera

ANEXOS