VISTO: la Ley N° 70; los Decretos N° 298/06 y N° 400/17; los Referenciales IRAM-

SGCBA N° 15:2014 1° edición y N° 15:2019 2° edición; la Circulares N° 4-SGCBA/16 y

N° 3-SGCBA/20; las Disposiciones N ° 5-UAIPG/18 y N° 3-UAIPG/20; y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y

Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, conforme el artículo N° 122 de la norma arriba citada se estableció que "El titular

de cada jurisdicción o entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, es responsable de la implantación y mantenimiento de un adecuado sistema de

control interno, que incluye instrumentos de control previo y posterior incorporados en:

la estructura organizativa, el plan de organización y los reglamentos y manuales de

procedimiento de cada organismo, que tendrán en cuenta las normas de control

interno que dicte la Sindicatura General; y de la adopción de las medidas necesarias

para su efectivo cumplimiento";

Que por Decreto N° 298/06 se crea la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración

General de la Ciudad;

Que por Decreto N° 400/17 se modifica la Estructura Orgánico Funcional de la

Procuración General de la Ciudad;

Que, conforme el artículo 1° que aprueba el Anexo II del citado decreto se

establecieron las Responsabilidades Primarias y Acciones de la Unidad de Auditoria

Interna de la Procuración General de la Ciudad;

Que mediante el Referencial IRAM-SGCBA N° 15:2014 1° edición "Unidades de

Auditoría Interna, Requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y

Ambientales" tiene como objeto la implementación de Sistemas de Gestión de la

Calidad en las diferentes Unidades de Auditoría Interna del GCABA, incorporando

requisitos de las normas IRAM-ISO 9001:2008, IRAM-ISO 14001:2005 e IRAMISO/

IEC 27001:2007, relativos a la calidad, al Ambiente y a la Seguridad de la Información

en cada organismo;

Que por Circular N° 4-SGCBA/16 se estableció que las UAIs deben nombrar

integrantes de calidad, dictar los procedimientos de acuerdo con el Referencial IRAM-

SGCBA N° 15:2014 1° edición y certificar;

Que por Disposición N° 5-UAIPG/18 se aprobaron los Procedimientos Principales

establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad de Auditoria

Interna de la Procuración General;

Que ulteriormente, por Referencial IRAM-SGCBA N° 15:2019 2° edición, se remplazó

el Referencial IRAM-SGCBA N° 15:2014 1° edición, actualizando los requisitos a las

normas IRAM-ISO 9001:2015, IRAM-ISO 14001:2015 e IRAM-ISO/IEC 27001:2015;

Que la SGCBA dictó la Circular N° 3-SGCBA/20, que deroga la Circular N° 4-

SGCBA/16 y se establece que las UAIs deben nombrar integrantes de calidad, dictar

los procedimientos de acuerdo con el nuevo Referencial IRAM-SGCBA N° 15:2019 2°

edición y certificar;

Que por Disposición N° 3-UAIPG/20, se creó el Comité de Calidad y se designó al

Representante de la Dirección y a sus integrantes, se creó el área de Seguridad de la

Información y se designó a las responsables titular y suplente, pertenecientes a la

Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad;

Que el Comité de Calidad y el área de Seguridad de la Información, elaboró y adecuó

los procedimientos de todos los procesos necesarios para el ejercicio de las

Responsabilidades Primarias y Acciones de esta Unidad de Auditoria Interna;

Que conforme a esas Responsabilidades Primarias y Acciones se establecieron como

procesos principales el de Rúbrica de Libros, Ejecución de Auditoria y Emisión de

Informe, Seguimiento del Plan de Acciones Correctivas, Seguimiento de

Observaciones, Publicación de Informes y Acceso a la Información Pública;

Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Disposición N° 5-UAIPG/18 y

aprobar los procedimientos correspondientes a los procesos principales, a los fines de

actualizarlos de acuerdo a la nueva normativa de calidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

Artículo 1°.- Deróguese la Disposición N° 5-UAIPG/18.

Artículo 2°.- Apruébese el Procedimiento de Rúbrica de Libros descripto en el Anexo I

(IF-2020-28.038.527-UAIPG), que forma parte integrante de la presente norma.

Artículo 3°.- Apruébese el Procedimiento de Ejecución de Auditoría y Emisión de

Informe descripto en el Anexo II (IF-2020-28.037.948-UAIPG), que forma parte

integrante de la presente norma.

Artículo 4°.- Apruébese el Procedimiento de Seguimiento del Plan de Acciones

Correctivas descripto en el Anexo III (IF-2020-28.038.734-UAIPG), que forma parte

integrante de la presente norma.

Artículo 5°.- Apruébese el Procedimiento de Seguimiento de Observaciones descripto

en el Anexo IV (IF-2020-28.039.038-UAIPG), que forma parte integrante de la presente

norma.

Artículo 6°.- Apruébese el Procedimiento de Publicación de Informes descripto en el

Anexo V (IF-2020-28.038.077-UAIPG), que forma parte integrante de la presente

norma.

Artículo 7°.- Apruébese el Procedimiento de Acceso a la Información Pública descripto

en el Anexo VI (IF-2020-28.037.792-UAIPG), que forma parte integrante de la presente

norma.

Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Procuración General de la

Ciudad y al personal dependiente de la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido,

archívese. Miñones

ANEXOS