VISTO: la Ley N° 70; el Decreto N° 208/24; el Referencial IRAM-SGCBA N° 15:2019

2° edición; la Circular N° 3-SGCBA/20; las Disposiciones N° 3-UAIPG/20, N° 4-

UAIPG/20 y N° 6-UAIPG/24; y el Expediente N° 35642079-UAIPG/24, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 70 se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y

Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, conforme el artículo N° 122 de la norma arriba citada se estableció que "El titular

de cada jurisdicción o entidad dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, es responsable de la implantación y mantenimiento de un adecuado sistema de

control interno, que incluye instrumentos de control previo y posterior incorporados en:

la estructura organizativa, el plan de organización y los reglamentos y manuales de

procedimiento de cada organismo, que tendrán en cuenta las normas de control

interno que dicte la Sindicatura General; y de la adopción de las medidas necesarias

para su efectivo cumplimiento";

Que por Decreto N° 208/24 se modifica la Estructura Orgánico Funcional de la

Procuración General de la Ciudad;

Que, conforme el artículo 1° que aprueba el Anexo II del citado decreto se

establecieron las Responsabilidades Primarias y Acciones de la Unidad de Auditoría

Interna de la Procuración General de la Ciudad;

Que mediante el Referencial IRAM-SGCBA N° 15:2019 2° edición "Unidades de

Auditoría Interna, Requisitos de Gestión de la Calidad, Seguridad de la Información y

Ambientales" tiene como objeto la implementación de Sistemas de Gestión de la

Calidad en las diferentes Unidades de Auditoría Interna de la Ciudad de Buenos Aires

(UAIs), incorporando requisitos de las normas IRAM-ISO 9001:2015, IRAM-ISO

14001:2015 e IRAM-ISO/IEC 27001:2015, relativos a la calidad, al Ambiente y a la

Seguridad de la Información en cada organismo;

Que por Circular N° 3-SGCBA/20 se estableció que las UAIs deben nombrar

integrantes de calidad, dictar los procedimientos de acuerdo con el Referencial IRAM-

SGCBA N° 15:2019 2° edición y certificar;

Que por Disposición N° 3-UAIPG/20 y su modificatoria N° 6-UAIPG/24, se creó el

Comité de Calidad y se designó al Representante de la Dirección y a su integrante, se

creó el área de Seguridad de la Información y se designó a las responsables,

pertenecientes a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la

Ciudad;

Que por Disposición N° 4-UAIPG/20 se aprobaron los Procedimientos Principales

establecidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Unidad de Auditoría

Interna de la Procuración General;

Que el Comité de Calidad y el área de Seguridad de la Información, trabajaron con el

fin de adecuar y actualizar los procedimientos de todos los procesos necesarios para

el ejercicio de las Responsabilidades Primarias y Acciones de esta Unidad de

Auditoría Interna;

Que conforme a esas Responsabilidades Primarias y Acciones se establecieron como

procesos principales el de Rúbrica de Libros, Ejecución de Auditoría y Emisión de

Informe, Seguimiento del Plan de Acciones Correctivas, Seguimiento de

Observaciones, Publicación de Informes y Acceso a la Información Pública;

Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la Disposición N° 4-UAIPG/20 y

aprobar los procedimientos correspondientes a los procesos principales, en trámite por

Expediente N° 35642079-UAIPG/24.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

Artículo 1°.- Deróguese la Disposición N° 4-UAIPG/20.

Artículo 2°.- Apruébese la Política de Calidad descripta en el Anexo I (IF-2024-

28074474-UAIPG), que forma parte integrante de la presente norma.

Artículo 3°.- Apruébese el Procedimiento de Rúbrica de Libros descripto en el Anexo II

(IF-2024-35638923-UAIPG), que forma parte integrante de la presente norma.

Artículo 4°.- Apruébese el Procedimiento de Ejecución de Auditoría y Emisión de

Informe descripto en el Anexo III (IF-2024-35639012-UAIPG), que forma parte

integrante de la presente norma.

Artículo 5°.- Apruébese el Procedimiento de Seguimiento del Plan de Acciones

Correctivas descripto en el Anexo IV (IF-2024-35639227-UAIPG), que forma parte

integrante de la presente norma.

Artículo 6°.- Apruébese el Procedimiento de Seguimiento de Observaciones descripto

en el Anexo V (IF-2024-35639424-UAIPG), que forma parte integrante de la presente

norma.

Artículo 7°.- Apruébese el Procedimiento de Publicación de Informes descripto en el

Anexo VI (IF-2024-35639571-UAIPG), que forma parte integrante de la presente

norma.

Artículo 8°.- Apruébese el Procedimiento de Acceso a la Información Pública descripto

en el Anexo VII (IF-2024-35639689-UAIPG), que forma parte integrante de la presente

norma.

Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad, a la Procuración General de la

Ciudad y al personal dependiente de la Unidad de Auditoría Interna. Cumplido,

archívese. Doti

ANEXOS

El Anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N° 6965 ANEXO 1

El Anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N° 6965 ANEXO 2

El Anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N° 6965 ANEXO 3

El Anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N° 6965 ANEXO 4

El Anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N° 6965 ANEXO 5

El Anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N° 6965 ANEXO 6

El Anexo de la presente norma puede ser consultado en la separata del Boletin Oficial N° 6965 ANEXO 7