VISTO: La Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, los Decretos N° 5.254/MCBA/81 y N° 524/GCABA/96, las Resoluciones N° 2.857/SHyF/96, N° 387/SHyF/03 y N° 1.734/SHyF/04, el Expediente N° 31201/2008 y la Nota N° 414/DGCYC/09, y;

CONSIDERANDO:

Que, por el Expediente citado en el visto tramita la Contratación del Servicio de Provi-sión de Papel, Insumos y Útiles de Oficina con distribución incluida y los Sistemas In-formáticos Online de Pedidos y Control, con destino a las áreas dependientes del Po-der Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que por Resolución N° 2.636/MHGC/2008 se aprobó el Pliego de Cláusulas Particula-res y Especificaciones Técnicas y se autorizó a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Artículo 31° concordante con el 1er. Párrafo del Art. 32° y el Art. 40° de la Ley N° 2.095;

Que, en este orden de ideas y conforme el tipo y modalidad licitaria gestionada, el re-ferido servicio será ejecutado mediante la implementación del procedimiento de Orden de Compra abierta, conforme lo estipulado en los Arts. 39 inciso a) y 40 de la Ley 2095 y su Decreto reglamentario, en atención a las particularidades propias del procedi-miento de ejecución previsto para la contratación que nos ocupa;

Que en esta inteligencia, corresponde establecer los lineamientos tanto presupuesta-rios como operativos, a efectos de dotar al mentado procedimiento de las herramientas que posibiliten su ejecución como así también, establecer los mecanismos que deben observar las áreas dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que en tal sentido resulta menester disponer restricciones porcentuales a las Partidas Presupuestarias 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 y 2.9.2 conforme el Objeto del Gasto y por cada Fuente de Financiamiento, a fin que dichos importes sean afectados exclusiva-mente al Servicio de Provisión de Papel, Insumos y Útiles de Oficina, facultando a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera a materializar las mismas en el Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF);

Que, a su vez, se estima pertinente establecer que las Unidades Ejecutoras de Presu-puesto, a través de la herramienta que implemente la Dirección General Unidad Infor-mática de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, efectúen el compromiso definitivo del gasto para las correspondientes solicitudes de provisión de los ele-mentos objeto de la contratación referida.

Que, por otra parte, deviene necesario establecer la restricción de uso de los montos asignados mediante Resolución N° 3601/MHGC/07 y 3429/MHGC/08, en concepto de Caja Chica Común a las diferentes Unidades de Organización dependientes del Poder Ejecutivo, para las adquisiciones de Papel, Insumos y Útiles de Oficina, objeto de la Licitación de marras, quedando exceptuadas de dicha limitante, las compras de cartuchos y toner para impresión reciclados y/o remanufacturados;

Que, por su parte y en miras a la optimización de los requerimientos de las distintas dependencias y de las entregas por parte del adjudicatario del servicio, obsta establecer un monto mínimo y la frecuencia de cada solicitud de provisión. Por ello, y en uso de las facultades propias y de las conferidas por Decreto N° 5.254/MCBA/81,

EL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA

RESUELVE:

Artículo 1°.- Apruébase el Procedimiento de Ejecución de la Orden de Compra Abierta para el Servicio de provisión de papel, insumos y útiles de oficina con destino a las áreas dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con distribución incluida y con los sistemas informáticos online de pedidos y control, tramitado mediante Licitación Pública Nacional N° 32/DGCyC/08, el cual, como Anexos I, II forma parte integrante de la presente.

Artículo 2° .- Dispónese la restricción porcentual de las Partidas Presupuestarias 2.3.1 en un 75% (setenta y cinco por ciento); 2.3.2 en un 75% (setenta y cinco por ciento), 2.3.3 en un 75% (setenta y cinco por ciento), 2.3.4 en un 50% (cincuenta por ciento) y 2.9.2 en un 75% (setenta y cinco por ciento) conforme el Objeto del Gasto y sobre las Fuentes de Financiamiento 11, 12, 13 y 15, del Presupuesto disponible para las áreas dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y facúltase a la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera a materializar las mismas en el Sistema Informatizado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF).

Artículo 3°.- Establécese que los montos cuya restricción se dispone por el artículo precedente deberán ser exclusivamente afectados al Servicio de provisión de papel, insumos y útiles de oficina tramitado mediante Licitación Pública Nacional N° 32/DGCyC/08 y ejecutados mediante la herramienta informática que, a tal efecto, simplemente la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera para la contratación referida.

Artículo 4°.- Establecer que las Unidades Ejecutoras de Presupuesto efectuarán el compromiso definitivo del gasto para las correspondientes solicitudes de provisión de los elementos objeto de la Licitación Pública Nacional N° 32/DGCYC/08 para el Servicio de provisión de papel, insumos y útiles de oficina, y déjase establecido que los mismos deberán ser ejecutados mediante la herramienta informática que, a tal efecto, implemente la Dirección General Unidad Informática de Administración Financiera, para la contratación referida.

Artículo 5°.- Dispónese, durante la vigencia de la Orden de Compra Abierta para el servicio de provisión de papel, insumos y útiles de oficina, la prohibición del uso de los montos asignados por Resoluciones nros. N° 3601/MHGC/07 y 3429/MHGC/08 en concepto de caja chica común a las diferentes Unidades de Organización del Poder Ejecutivo para los ítems previstos en la mencionada Orden.

Artículo 6°.- Exceptúase de la restricción dispuesta por el artículo precedente, las adquisiciones de cartuchos y toner para impresión, usados (no nuevos), reciclados y/o remanufacturados.

Artículo 7°.- Déjase establecido que los cartuchos y toner de impresión adquiridos me-diante el Procedimiento aprobado por el Art. 1° del presente deberán ser entregados, luego de su utilización, al proveedor, el cual será responsable de la disposición final de los mismos, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Artículo 8°.- Dispónese la no autorización de nuevas solicitudes de provisión bajo el procedimiento aprobado por el Art. 1° de la presente, a las áreas dependientes del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se encuentren pendientes de autorización al menos, dos (2) Partes de Recepción Definitiva ingresados.

Artículo 9°.- Establécese el monto mínimo por cada solicitud de provisión en pesos cien ($ 100) y el monto máximo de las mismas en pesos cien mil ($ 100.000) y autorízase para cada Unidad Ejecutora de Presupuesto la realización de tres (3) Solicitudes de Provisión mensuales.

Artículo 10°.- Facúltase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a modificar el monto de las Solicitudes de Provisión establecidas en el artículo precedente, como, así también, a establecer una excepción trimestral a las cantidades de las mis-mas cuando situaciones de necesidad y urgencia así lo ameriten y a la cantidad de Partes de Recepción pendientes de autorización establecidos en el artículo 8.

Artículo 11°.- Dése al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase a las Direcciones Generales Uni-dad Informática de Administración Financiera y de Compras y Contrataciones, la cual procederá a notificar los términos de la presente a las Unidades Ejecutoras de Presupuesto del Poder Ejecutivo.

ANEXOS

ANEXO I

Servicio de Provisión de Papel, Insumos y Útiles de Oficina

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO

Proceso de Login

El usuario de la Unidad Solicitante deberá ingresar en el portal web de Officenet y se realizará una validación de autenticidad del mismo. Así mismo se verificará la existencia de Partes de Recepción Definitiva en estado Ingresado sin autorización. Se dará un aviso sobre la mencionada situación indicando además el detalle de los mismos.

Proceso de generación del pedido

Seleccionará los ítems a adquirir los cuales corresponderán a los establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Al finalizar la carga, el pedido quedará en estado Ingresado lo cual enviará la información al sistema SIGAF para la generación de la correspondiente Solicitud de Provisión. Dicho proceso verificará la existencia de afectación de compromiso preventivo, en el caso de existir, se creará la Solicitud de Provisión en estado Autorizado y su respectiva afectación del compromiso definitivo, en el caso contrario, se informará el rechazo por tal motivo debiéndose readecuar el pedido.

La Solicitud de Provisión en estado Autorizado generará el cierre del Pedido ingresado originalmente en el portal de Officenet habilitando de esta forma el inicio del proceso de entrega de la mercadería solicitada.

ANEXO II

Servicio de Provisión de Papel, Insumos y Útiles de Oficina

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

Circuito de ABM de compradores OfficeNet

1. La DGCyC completa un formulario web con las Unidades Ejecutoras habilitadas para comprar por OfficeNet. Este formulario contiene una serie de datos básicos tales como responsable de cada Unidad Ejecutora con su correspondiente dirección de correo electrónico.

2. La DGCyC confecciona la lista de compradores en base a información suministrada por la Unidad Ejecutora. Dichos compradores deberán realizar una capacitación en Office-Net.

3. Al terminar la capacitación, los compradores se registran en un formulario web.

4. Finalizada la capacitación y a pedido de la DGCyC, la DGUIAF envía un correo electrónico al responsable de cada Unidad Ejecutora con la dirección de un formulario web que contiene un identificador único y exclusivo por cada Unidad Ejecutora.

5. El responsable de la Unidad Ejecutora completa y corrige de ser necesario los datos almacenados en el formulario web y los confirma.

6. Con la confirmación del responsable de la Unidad Ejecutora, el sistema actualiza los compradores en el SIGAF y envía por correo electrónico a OfficeNet la actualización realizada

7. También este proceso le enviará un correo electrónico de acuse de recibo al responsable de la Unidad Ejecutora y otro correo electrónico a los nuevos compradores con el tenor de que han sido dados de alta en el SIGAF y a la brevedad recibirán un mail de bienvenida de OfficeNet para comenzar a operar.

8. OfficeNet procesa las actualizaciones. En caso de alta de comprador, OfficeNet envía un correo electrónico al usuario comprador dándole la bienvenida, adjuntando un instructivo e indicando la forma de acceder sitio web junto con la clave inicial.

Aclaraciones adicionales

• El identificador de usuario en OfficeNet será la dirección de correo electrónico del usuario comprador.
• La administración de las contraseñas estará a cargo de OfficeNet. Esto incluye la asignación, el recambio periódico y el blanqueo en caso de olvido.
• Los mensajes entre OfficeNet y el SIGAF se autenticarán por medio de un MAC (Message Authentication Code) utilizando una clave simétrica que deberá ser modificada periódicamente.
• Todas las interacciones con el SIGAF serán almacenadas en tablas de auditoría.
• La validación y autorización de un usuario comprador, será realizada en el entorno del SIGAF por medio de web-services; asimismo se proveerán funciones de bloqueo.